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湖州市質量技術監督局2018年雙隨機抽查結果公示(三)
發布日期: 2018年11月16日   訪問:2384人次   【關閉窗口】

為貫徹落實《湖州市人民政府辦公室關于印發湖州市全面推行“雙隨機一公開”抽查監管實施方案的通知》(湖政辦發〔2016〕97號)和《湖州市質量技術監督局關于印發“雙隨機一公開”工作實施細則(試行)的通知》(湖質法發〔2016〕6號)等文件精神,按照湖州市質量技術監督局2018年度“雙隨機一公開”抽查計劃規定的抽查對象、抽查比例和抽查方法等,我局組織開展了“檢驗檢測機構資質認定監督檢查”“計量標準、技術機構監管”“制造計量器具生產企業監督檢查”和“開展質監領域稽查執法專項行動,對重點單位、重點產品進行執法檢查”四個事項的的隨機抽查工作,現將隨機抽查結果公示如下:

一、基本情況

2018年5月-10月,我局將“檢驗檢測機構資質認定監督檢查”“計量標準、技術機構監管”“制造計量器具生產企業監督檢查”和“開展質監領域稽查執法專項行動,對重點單位、重點產品進行執法檢查”四個事項進行整合,同時實施檢查,隨機抽取了16家檢驗檢測機構、2家計量校準機構和1家計量器具生產企業。16家檢驗機構分別為:湖州建院巖土工程勘察設計有限公司、湖州市公安司法鑒定中心、湖州浙北司法鑒定所、浙江大港橋梁科學研究有限公司湖州分公司、浙江宏宇工程勘察設計有限公司湖州分公司、湖州中一檢測研究院有限公司、湖州市纖維檢驗所、湖州市食品藥品檢驗研究院(湖州市醫療器械質量監督檢驗所) 、湖州市吳興區公安司法鑒定中心、湖州華科建設工程質量檢測有限公司、湖州新鴻檢測技術有限公司、德清縣疾病預防控制中心、德清縣質量技術監督檢測中心(德清縣農產品質量監督檢測中心) 、長興縣質量技術監督檢測中心(長興縣農產品檢測中心)(湖州市耐火產品質量檢測中心)(浙江省綠色動力電源產品質量檢驗中心)、通標標準技術服務有限公司安吉分公司、浙江省安吉縣公安司法鑒定中心。2家計量校準機構分別為:湖州天佑檢測校準有限公司、湖州天泰計量校準有限公司。1家計量器具生產企業為:航天南洋(浙江)科技有限公司。

二、檢查結果

檢查發現現場部分設備標識不清晰、無檢驗檢測專用章和CMA章啟用文件等問題84項(具體情況附后),現均已整改完畢。

 

 

                      湖州市質量技術監督局

                       2018年11月16日

 

附件:

                 檢查情況匯總表1(檢驗機構)

序號

檢查對象

存在問題

備注

1

德清縣質量技術監督檢測中心

 

1.樣品室部分標識不清晰;

2.氮氣瓶沒有放置的固定架子;

3.檢測報告封面質檢驗收章要取消掉;

4.人員檔案與設備檔案的相關資料沒有及時更新;

5.電子天平要加強維護(缺少干燥劑);

6.無檢驗檢測專用章和CMA章啟用文件;

7.天平檢定裝置中架盤天平檢定規程已過期,未及時更新。


2

長興縣質量技術監督檢測中心

 

1.氧氣瓶缺少安全措施;

2.現場發現強酸、強堿試劑放置較亂;

3.抽查發現1份檢測報告原始記錄、原始圖譜報告編號與實際報告不一致;

4.FZJX-2018061372空盒氣壓表未按檢定方式溯源;

5.JC-20180418數顯鼓風干燥箱證書中計量標準信息與計量標準考核證書不一致。


3

湖州中一檢測研究院有限公司

1.機構未按照GB/T 31880-2015《檢驗檢測機構誠信基本要求》建立誠信承諾;

2.抽查發現1份檢測報告中樣品唯一性編號未體現;

3.體系文件中《分包控制程序》對分包報告的要求與評審準則不一致;

4.標準物質缺少唯一性編號,標準物質一覽表無庫存量等信息;

5.不能提供2018年內審方案;

6.不能提供完整的技術標準更新報告。


4

吳興區公安司法鑒定中心

1.抽查發現1份鑒定報告上未蓋CMA章;

2.相關誠信承諾、資質證書未上墻;

3.無檢驗檢測專用章和CMA章啟用文件;

4.不能提供2018年內審方案及管評的輸出計劃。


5

湖州浙北司法鑒定所

 

1.實驗室管理體系文件未按照最新版本改版;

2.機構內部的組織結構圖與實際工作情況不符;

3.不能提供2018年質量監控計劃、內審方案和2017年管評報告及改進輸入計劃;

4.評審準則等法律法規未納入受控文件范圍;

5.缺少1個授權簽字人的任命文件;

6.無司法鑒定專用章和CMA章啟用文件。


6

湖州市食品藥品檢驗研究院

1.CMA章大小規格不正確;

2.無CMA章啟用文書;

3.HYJ/CX36-2016檢驗檢測工作程序中工作流程與實際使用的報告管理系統不一致;

4.2018年管理評審中缺少改進建議的輸出計劃。


7

通標標準技術服務有限公司安吉分公司

1.相關公正性信息未上墻;

2.所有檢測報告缺少中文版聲明;

3.《樣品管理程序》未對樣品唯一性編號作出明確規定;

4.檢驗檢測專用章在報告中大小、編碼不一致;

5.抽查發現1份檢測報告未按《測試結果報告程序》要求對分包項目明確標注;

6.118室和119室實驗室內的易燃氣體丙烷鋼瓶與燃燒設備同處一室。


8

湖州市纖維檢驗所

1.無檢驗檢測專用章啟用文件;

2.資料檔案未按歸檔要求實施;

3.抽查發現1份檢測報告中缺少收樣日期、檢測日期等信息;

4.LS-110千分之一天平期間核查缺少判斷依據;

5.檢驗報告的管理程序未按評審準則的要求對分包項目作出說明。


9

湖州華科建設工程質量檢測有限公司

1.現場只能提供2018年3月之前的質量監督培訓記錄、期間核查等資料;

2.未能提供內審計劃和不符合項的記錄;

3.無相關主要人員的任免文件及檢驗檢測專用章和CMA章啟用文件;

4.抽查發現1份檢測報告上的說明與實際報告檢驗檢測章不一致。


10

湖州建院巖土工程勘察設計有限公司

1.缺少樣品受理間;

2.公正性流程圖和收費標準未上墻;

3.抽查發現1份檢測報告上的說明與實際報告檢驗檢測章不一致;1份檢測記錄信息記錄不完整;1份檢測報告原始記錄中數據有涂改現象,沒有按體系文件修訂,原始記錄記錄結束時未注明“以下空白”;

4.質量目標設備周期定檢率未達百分之百;

5.缺少2018年人員培訓記錄。


11

浙江宏宇工程勘察設計有限公司湖州分公司

1.公正性流程圖和收費標準未上墻;

2.抽查發現1份檢測報告:CMA章和檢驗檢測專用章未按評審準則要求使用;原始記錄沒有唯一性編號,信息不完整;報告編號未按程序文件規定的要求進行編號;

3.無相關主要人員的任免文件及檢驗檢測專用章和CMA章啟用文件;

4.設備的校準結果未進行確認,對設備供應商的評價不完整;

5.不能提供2018年內審、管評、質量監督計劃;

6.未對檢測人員的能力進行授權。


12

浙江省安吉縣公安司法鑒定中心

1.個人技術檔案缺少個人誠信承諾和質量監督記錄;

2.未能提供廢物處理記錄和與服務商協議材料;

3.無CMA章和鑒定專用章啟用文書;

4.不能提供2018年內審方案。


13

湖州新鴻檢測技術有限公司

1.未按照GB/T 31880-2015《檢驗檢測機構誠信基本要求》建立誠信承諾;

2.無檢驗檢測專用章啟用文書;

3.體系文件中《分包控制程序》對分包報告的要求與評審準則不一致;

4.在實驗室發現作廢標準HJ/T 38-1999,不能提供技術標準查詢記錄;

5.未能提供非甲烷總烴書面確認人員培訓上崗資料;

6.2018年內部質控計劃未覆蓋認證土壤樣品類別。


14

德清縣疾病預防控制中心

1.現場發現二樓1個SHP-150型生化培養箱的溫度設定值為36℃,實際顯示的是39.7℃,且箱內有3個培養皿正在培養;

2.報告編號格式沒有在體系文件內加以明確;

3.二樓樣品室的1臺冰箱未設置數顯溫度計。


15

浙江大港橋梁科學研究有限公司湖州分公司

1.公正性聲明、誠信承諾、計量證書等公示信息未上墻;

2.缺少1個內審員的任命文件;

3.《設備管理程序》中未體現儀器設備唯一性編號的規則;

4.抽查發現1份檢測報告:檢測報告和原始記錄缺少唯一性標識;報告頁碼編制不規范;報告編號與體系文件中的報告編號要求不一致。


16

湖州市公安局司法鑒定中心

1.誠信承諾等公示信息未上墻;

2.醫療廢物桶未按規定要求進行標識,;噭﹤}庫無消防安全措施;

3.缺少1個授權簽字人的任命文件;

4.未能提供2018年度的內審審核方案和2017年管評改進措施的輸出計劃。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

檢查情況匯總表2(校準機構)

序號

檢查對象

存在問題

備注

1

湖州天泰計量校準有限公司

1.配套設備“塞尺”證書未及時溯源;

2.電子天平放置位置不對;

3.機構目前有3家外包機構,但在現場只能提供一家外包機構的技術服務合同;

4.法定代表人已變更,但未申請計量校準機構備案變更;

5.未能完整提供校準人員的個人檔案。


2

湖州天佑檢測校準有限公司

未發現問題。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

檢查情況匯總表3(計量器具生產企業)

序號

檢查對象

存在問題

備注

1

航天南洋(浙江)科技有限公司

未發現問題。


 

 

 

 

 

 

 

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