網站极速飞艇计划 質監概況 政務公開 信息中心 專題專欄 辦事大廳 質監業務 互動交流
   信息中心 
質監新聞
圖片新聞
通知公告
媒體聚焦
政策法規及行政復議決定書公開
  通知公告 當前位置:极速飞艇计划 > 信息中心 > 通知公告 > 正文
市質監局審計整改落實情況
發布日期: 2018年09月19日   訪問:3695人次   【關閉窗口】

一、審計報告文號:湖審行調報〔2018〕4號

二、整改落實工作總體情況:整改落實完成。

三、整改落實具體情況

根據湖州市審計局《專項審計調查報告》(湖審行調報〔2018〕4號)對我局2017年度部門預算執行情況提出的意見,我局領導高度重視,進行了專題研究,并成立整改工作小組、制定整改工作方案,多次召開質監系統財務工作會議,對審計報告中提出的問題和建議逐一梳理,明確整改措施,要求定人、定責、定時限完成整改。

問題一:執行政府采購制度不嚴格。

市質監局下屬湖州市質量技術監督檢測研究院2017年采購耳溫計黑體輻射源設備68000元,采購合同簽訂日期早于政府采購預算執行確認日期。

審計處理意見:市質監局督促湖州市質量技術監督檢測研究院嚴格按照政府采購程序操作,規范政府采購行為。

審計整改落實情況:

根據審計處理意見,市質監局督促市質檢院進一步修改完善原《內部采購制度》,并嚴格執行采購程序,規范政府采購行為。同時,將政府采購事項列入2018年市質監局內部專項審計內容。

市質檢院組織相關人員對政府采購辦法及市質檢院采購流程進行深入學習和研討;經2018年5月4日市質檢院院長辦公會議研究決定:對本次違反操作程序的相關人員按照內部管理制度進行處理,并于2018年5月9日在全院職工大會上通報。2018年5月7日重新修訂并發布了采購流程制度。同時強化日常監督,每年監督檢查不少于兩次,及時發現隱患并予以解決。

問題二:現金管理不夠規范。

市質監局下屬湖州市質量技術監督檢測研究院2017年1-6月期間共收取經營收入款項122.47萬元,其中以現金方式收取42.74萬元,占比34.90%。收取的現金未當天存入銀行,基本為一周集中解繳一次銀行,造成現金滯留帳外,未做到現金日清。

審計處理意見:市質監局應督促湖州市質量技術監督檢測研究院嚴格執行現金管理相關規定,盡量減少現金交易,杜絕將現金滯留帳外。

審計整改落實情況:

根據審計處理意見,市質監局督促市質檢院修訂原《內部現金管理等財務制度》,并嚴格執行現金管理規定,規范現金使用管理,同時,將其列入市質監局2018年內部專項審計內容。

經2018年5月4日市質檢院院長辦公會議研究決定:對相關責任人按照內部管理制度進行處理,并于5月9日在全院職工大會上進行通報; 5月7日對內部財務管理制度進行了修訂并予以發布,同時組織財務人員對修訂后的制度進行深入學習,嚴格執行財務制度,對違反制度的嚴格按考核制度追責;現已由該院辦公室完善電子支付手段,減少現金交易,通知繳費單位凡能以轉賬支付的一律不收取現金;嚴格執行《現金管理暫行條例》,對當天16:00以前收取的現金一律于當日解繳銀行,16:00之后以電子繳費為主,該院辦公室負責對現金解繳情況進行監督檢查。

 

 

                                 湖州市質量技術監督局

                                      2018年9月3日


上一篇:局長接待日公告
下一篇:局長接待日公告
網站极速飞艇计划 | 質監概況 | 政務公開 | 信息中心 | 專題專欄 | 辦事大廳 | 質監業務 | 互動交流
版權所有 © 2015 湖州市質量技術監督局 主辦單位:湖州市質量技術監督局 浙ICP備11028845號
地址:湖州市安吉路299號 郵編:313000 電話:2523010 網站標識碼:3305000032 網站地圖

极速飞艇计划